- ответственных лиц;
- порядка согласования и утверждения записи (если необходимо);
- срока и места хранения записи;
- защиту от внесения изменений, нарушающих достоверность записи;
- порядка получения информации из записи;
- списка должностных лиц, имеющих к ней доступ;
- порядка восстановления записи;
- порядка утилизации записи или передачи ее в архив.
В процедуре необходимо отразить:
- кем разрабатываются формы записей;
- перечень требуемых групп записей по разделам стандарта ИСО 9001:2000;
- перечень конкретных видов (групп) записей конкретной организации;
- ответственных за процесс управления записями;
- кто устанавливает формы записей, порядок их заполнения и ответственность за заполнение;
- алгоритм управления записями и установление конкретных должностных лиц за выполнение тех или иных действий в каждой конкретной организации.
В Приложении 1 представлен полный перечень необходимых документов и записей
СМК.
5.5. Ответственность руководства
В семействе международных стандартов ИСО 9000:2000 более значимое внимание уделено ответственности руководства. Лидерство руководителя выделено как один из основополагающих принципов системы менеджмента качества в стандарте ИСО 9000:2000. ИСО 9001:2000 содержит отдельный раздел, посвященный ответственности руководства и, кроме этого, ответственность руководства детализирована и конкретизирована в других разделах стандарта и выделена в отдельные процессы на процессной модели СМК.